一、克羅格Kroger驗廠抽檢驗記錄：

  1、對于既做抽驗記錄又作檢驗記錄的部門，抽驗與檢驗的貨號要統(tǒng)一并與本部門的培訓記錄、反饋記錄相統(tǒng)一;

  2、精驗檢驗的合格率應為100%，毛驗抽驗為96、5%以上;

  二、克羅格Kroger驗廠斷針記錄：

  斷針記錄必須與領針臺帳相對應，領用時間與數(shù)量相符。型號與數(shù)量相符，根據(jù)真實情況可一天領兩次或多天不領，注意靈活性。

  三、克羅格Kroger驗廠藥品領用記錄：

  1、醫(yī)藥箱上的明細與領用記錄上的藥品統(tǒng)一;

  2、藥品領用記錄藥品的剩余數(shù)量與真實數(shù)量相符;

  3、Marks Spencer驗廠咨詢不準出現(xiàn)過期藥品;

  4、藥品使用必須有使用人;

  5、藥棉的使用必須配合藥品的使用;

  6、藥品包括創(chuàng)可貼、藥棉的使用不可過于頻繁，一月數(shù)次即可;

  7、消毒紗布的使用必須有藥用膠布、剪刀的使用，同樣藥棉的使用必須有藥品與鑷子的使用。

  四、克羅格Kroger驗廠培訓記錄：

  1、培訓記錄上授課人與記錄人為同一人，評價人為培訓項目相關的人(可以是廠長、組長、檢驗人員)，例如，主任培訓質量、主任記錄、檢驗人員評價;組長培訓衛(wèi)生、組長記錄、主任評價等。

  2、培訓內容要靈活，多樣，可培訓操作、衛(wèi)生、安全、規(guī)范化的等內容，不必全是工藝。

  五、各個車間存在問題：(粗心型)

  1、檢(抽)驗記錄 是抽驗記錄檢字應劃掉。不合格數(shù)為0，不應是無。

  2、手針型號為5#6#，機針型號為11#、14#、16#;引被針為3#;并且不能代領。

  3、斷針記錄里的斷針應單個分開貼，不能用整個大膠帶貼，保證其真實性。

  4、現(xiàn)場資料日期與考勤日期必須100%吻合，有懷疑的日期絕對不要更改，直接重寫。倉庫等有連號單據(jù)的，日期填寫時要與單據(jù)的號碼符合，不可直接去除星期天的加班記錄，造成單據(jù)號碼有規(guī)律缺少。在審核過程中生產(chǎn)資料的日期與考勤日期不一致，審核員會確定為工廠做假。(最嚴重的粗心型)

  5、相關車間的貨號操作日期要統(tǒng)一，例如7月份發(fā)的貨，有的在8、20做培訓記錄，明顯沒有溝通。

  6、手針領用記錄太假：例如統(tǒng)一穿珠可以一起領針，但在檢驗的時候為什么一起領針。

  7、所有記錄不能超前，29號驗廠，所有記錄只能做到28號。

  8、小毛病比較多。

  9、(懶惰型)質量抽驗記錄的量太少、培訓記錄太少。

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