家得寶驗(yàn)廠(Homedepot)審核文件清單

  1)附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單

  2)質(zhì)量手冊(cè)(程序文件,作業(yè)指導(dǎo))

  3)合格供應(yīng)商清單

  4)采購(gòu)訂單

  5)向關(guān)鍵供應(yīng)商采購(gòu)的訂單

  6)來(lái)料記錄

  7)各車(chē)間領(lǐng)料記錄

  8)原料盤(pán)點(diǎn)記錄

  9)成品入庫(kù)/出庫(kù)記錄

  10)來(lái)料檢驗(yàn)記錄

  11)如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序,

  12)生產(chǎn)工單

  13)儀器清單及校正記錄

  14)模具的保養(yǎng)記錄

  15)對(duì)工人的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄(重點(diǎn)是QC)

  16)制程中的檢驗(yàn)方法及記錄

  17)成品的檢驗(yàn)方法及記錄

  18)不良品的處理記錄

  19)組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé)

  20)管理評(píng)審記錄

  21)客戶投訴程序及相關(guān)記錄

  22)機(jī)器的安全操作指引