(Home Depot)之品質(zhì)及反恐審核文件清單

  1.工廠簡介/工廠平面圖/工廠組織架構(gòu)圖/崗位職責(zé)說明/生產(chǎn)工序流程圖

  2.反恐預(yù)警計(jì)劃

  3.CCTV系統(tǒng)/自動報(bào)警系統(tǒng)布置圖

  4.4人員/貨物出入廠區(qū)管理制度

  5.可疑人/之識別與處理

  6.保安巡視記錄

  7.貨物裝柜過程控制與管理

  8.可疑與恐怖事件的匯報(bào)與處理辦法

  9.員工背景調(diào)查辦法/調(diào)查記錄

  10.員工反恐培訓(xùn)記錄

  11.員工離職管理制度

  12.信息安全控制程序/記錄

  13.ISO證書及最近一次外審報(bào)告

  14.質(zhì)量手冊/程序文件/質(zhì)量計(jì)劃

  15.文件更改收發(fā)記錄

  16.員工培訓(xùn)計(jì)劃/員工培訓(xùn)記錄

  17.客戶投訴處理記錄

  18.內(nèi)部審核計(jì)劃/記錄

  19.糾正與預(yù)防措施記錄

  20.儀器設(shè)備清單/內(nèi)外校正記錄報(bào)告

  21.CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測試化驗(yàn)報(bào)告/其他相應(yīng)有效的安全證書

  22.產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃書

  23.產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求評審報(bào)告

  24.產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審/驗(yàn)證報(bào)告

  25.設(shè)計(jì)更改控制程序/記錄

  26.樣品測試報(bào)告/產(chǎn)品試產(chǎn)報(bào)告

  27.供應(yīng)商評審程序及記錄

  28.供應(yīng)商清單/合格供應(yīng)商清單

  29.采購單/采購合同

  30.物料/產(chǎn)品臺帳

  31.物料收發(fā)記錄

  32.盤點(diǎn)制度/記錄

  33.來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書

  34.來料驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格書

  35.來料檢查/測試報(bào)告

  36.不良品退貨/讓步接受記錄

  37.作業(yè)指導(dǎo)書

  38.生產(chǎn)控制記錄

  39.IPQC檢驗(yàn)測試標(biāo)準(zhǔn)/記錄

  40.不良品處理記錄

  41.設(shè)備維護(hù)制度/記錄

  42.FQC/OQC檢驗(yàn)測試標(biāo)準(zhǔn)/記錄

  43.不良品處理記錄

  44.產(chǎn)品出/入庫記錄