GSV反恐驗廠問題清單

  程序安全

  1.裝貨程序：

  裝貨的安全措施是什么?誰負責(zé)監(jiān)督裝貨的過程?如何檢查集裝箱?評估價集裝箱的標(biāo)準是什么?負責(zé)人是誰?發(fā)現(xiàn)異常時的處理程序是什么?

  2.貨物追蹤程序：

  工廠如何確保貨物及時運送到港口或集運商處?不同的情況有不同的程序嗎?負責(zé)人是誰?有記錄嗎?記錄存放在哪兒，保存多久?發(fā)現(xiàn)異常時的處理程序是什么?

  3.貨物查驗程序：

  ①按照貨運文件清點產(chǎn)品的程序是什么?負責(zé)人是誰?如何進行記錄?出現(xiàn)異常或差異時的處理程序是什么?

  ②檢查所有發(fā)貨是否已正確加貼標(biāo)簽、標(biāo)識、稱重、清點和記錄的程序是什么?負責(zé)人是誰?

  4.封條查驗程序：

  查驗封條的程序是什么?負責(zé)人是誰?如何進行記錄?發(fā)現(xiàn)異常時的處理程序是什么?

  5.禁止卡車司機參與裝貨：

  裝貨期間卡車司機應(yīng)遵循什么原則?誰負責(zé)確?？ㄜ囁緳C沒有參與裝貨?

  6.非法活動檢查程序：

  發(fā)現(xiàn)非法活動時通知執(zhí)法機關(guān)的程序是什么?進行報告的管理系統(tǒng)是什么?

  7.貨運文件授權(quán)：

  誰負責(zé)編制所有貨運文件?阻止未獲授權(quán)人員接觸貨運文件的程序是什么?負責(zé)人是誰?誰有權(quán)簽署貨運文件?

  8.集裝箱存放：

  存放空集裝箱的程序是什么?誰負責(zé)確保集裝箱已上鎖并存放在安全區(qū)域?是否制定了程序，在裝貨前重新檢查存放的集裝箱?誰負責(zé)重新檢查?

  實體安全

  1.周邊環(huán)境：

  工廠入口在哪里?在工廠入口采用了何種安全控制裝置以監(jiān)視人員和車輛的出入?廠方采用了什么程序維護工廠入口安全?

  2.上鎖：

  工廠關(guān)閉時，如何確保門窗已鎖好?負責(zé)人是誰?

  3.貨物儲存：

  廠方如何在倉庫中區(qū)分外銷和內(nèi)銷貨物?廠方如何限制危險貨物的進入?負責(zé)人是誰?采用何種安全機制?(屏障?閉路電視?警衛(wèi)?其它)誰有權(quán)接觸不同類型的貨物和進入不同的區(qū)域?

  4.包裝和裝貨：

  ①廠方如何確保未獲授權(quán)人員不會進入包裝和裝貨區(qū)域?負責(zé)人是誰?采用何種安全機制?(如：警衛(wèi)檢查證件;閉路電視監(jiān)控;封鎖和隔離區(qū)域等)如果由警衛(wèi)負責(zé)，警衛(wèi)何時在崗?哪類員工可以進入這些區(qū)域?有任何記錄嗎?

  ②裝貨期間，如何維護裝貨區(qū)域周邊的安全?采用何種機制?負責(zé)人是誰?

  5.閉路電視系統(tǒng)維護：

  如果使用了閉路電視，誰負責(zé)監(jiān)視攝像機所監(jiān)控的區(qū)域?發(fā)現(xiàn)不當(dāng)行為時應(yīng)執(zhí)行哪些程序?錄像帶保存多久?負責(zé)人是誰?誰負責(zé)設(shè)備的維護?設(shè)備存放在哪兒?誰可以進入此區(qū)域?此區(qū)域安全嗎?

  6.警報系統(tǒng)維護：

  如果使用警報，誰擁有警報密碼?誰可以進入設(shè)備存放的區(qū)域?如何保障此區(qū)域的安全?有人闖入時應(yīng)執(zhí)行哪些程序?

  7.鑰匙追蹤：

  誰擁有工廠的鑰匙?發(fā)放一套新鑰匙的程序是什么?有登記鑰匙所有人的記錄嗎?

  8.私人或訪客車輛停放：

  員工或訪客可以停放車輛嗎?是否有指定的停車場所?誰負責(zé)監(jiān)控停車區(qū)域?有核查未獲授權(quán)車輛的措施嗎?所有事故都作記錄了嗎?如果進行了記錄，記錄存放在哪里?記錄保存多久?誰負責(zé)保存這些文檔?

  出入控制

  1.員工證件：

  給新員工制作證件的步驟是什么?證件中應(yīng)包括哪些信息?誰制作和控制證件的發(fā)放?有不同出入權(quán)限的不同類型員工的證件外觀有何不同?哪種證件允許員工進入限制區(qū)域?收回已離職員工身份證件、廠房出入和設(shè)備使用權(quán)限(證件、鑰匙卡等)的程序是什么?

  2.訪客出入控制：

  訪客進入工廠的程序是什么?訪客應(yīng)出示何種類型照片證件?訪客應(yīng)通過哪些出入口進入工廠?誰負責(zé)確認訪客可以進入經(jīng)過批準的區(qū)域?訪客登記表上記錄了哪些信息?記錄保存多久，存放在何處?誰有權(quán)接觸并負責(zé)發(fā)放和收回訪客證?對于未能出示帶照片證件的訪客應(yīng)采取何種措施?訪客進入工廠后受到監(jiān)控嗎?負責(zé)人是誰?訪客到達后應(yīng)通知誰?哪類訪客需要密切監(jiān)督?工廠的哪些區(qū)域嚴禁訪客單獨出入?

  3.核查未獲授權(quán)個人：

  核查未獲授權(quán)人員或未有佩戴證件的訪客的步驟是什么?工作人員要做什么?管理人員和警衛(wèi)要做什么?工廠的哪些區(qū)域受到限制?改善安全薄弱的地方，應(yīng)采取什么程序?

  4.員工出入控制：

  如何核查進入員工?(如：警衛(wèi)檢查證件、刷卡、鑰匙密碼等)如何決定區(qū)域的進出?