walmart驗(yàn)廠中FCCA驗(yàn)廠簡(jiǎn)要介紹

  FCCA驗(yàn)廠全稱(chēng)為：Factory Capability & Capacity Assessment,即工廠產(chǎn)量及能力評(píng)估，是沃爾瑪新推行的工廠審核項(xiàng)目，其目的是審核工廠的產(chǎn)量及生成能力是否符合沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)能和質(zhì)量要求。沃爾瑪?shù)腇CCA驗(yàn)廠與其他客戶(hù)的社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠有相同的地方，也有很多不一樣，比如他們對(duì)利器管理/斷針管理及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估都有特別的要求。

  walmart驗(yàn)廠中FCCA驗(yàn)廠審核文件清單詳解

  1. 工廠自我評(píng)估表

  2.工廠簡(jiǎn)介

  3. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

  4.公司組織架構(gòu)圖

  5. (公司)廠區(qū)/廠房平面圖

  6. 生產(chǎn)工序流程圖

  7. 管理系統(tǒng)證書(shū)(質(zhì)量/環(huán)保/社會(huì)責(zé)任等)

  8. 蟲(chóng)鼠控制/防潮防霉控制程序(制度)及記錄

  9. 利器(刀片，斷針等)收發(fā)控制/斷針控制/驗(yàn)針記錄

  10. 儀器設(shè)備校驗(yàn)程序/記錄和報(bào)告

  11. 設(shè)備(生產(chǎn)機(jī)械檢驗(yàn)設(shè)備/工具/備件)清單

  12. 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄

  13. 質(zhì)量手冊(cè)(質(zhì)量方針/目標(biāo))/程序文件

  14. 客戶(hù)投訴處理程序及記錄

  15. 產(chǎn)品緊急事故處理程序(包括召回程序)及記錄

  16. 品管組織架構(gòu)圖

  17. 質(zhì)量管理體系/控制關(guān)鍵人員職責(zé)

  18. 定期不定期質(zhì)量管理體系/控制會(huì)議的機(jī)制記錄

  19. 潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(物理異物如金屬，玻璃等/化學(xué)/微生物方面的危害)

  20. 控制(生產(chǎn)及產(chǎn)品受物理異物/化學(xué)/微生物等)

  21. 污染風(fēng)險(xiǎn)的控制程序及記錄(可能對(duì)產(chǎn)品或人造成傷害)

  22. 來(lái)料檢驗(yàn)控制程序

  23. 各種來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類(lèi)

  24. IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告/不良品處理(退貨，挑選及讓步接收等)記錄

  25. 來(lái)料中免檢產(chǎn)品的符合性證書(shū)或測(cè)試報(bào)告

  26. 物料庫(kù)存/周轉(zhuǎn)控制的程序或規(guī)定

  27. 供應(yīng)商評(píng)審程序及記錄(包括初次供應(yīng)商挑選批準(zhǔn)評(píng)估及后續(xù)定期的供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)估)

  28. 供應(yīng)商來(lái)料狀況統(tǒng)計(jì)

  29. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序及記錄(適合時(shí))

  30. (量產(chǎn)前進(jìn)行)試產(chǎn)的制度記錄及相應(yīng)的糾正改善措施(有需要時(shí))

  31. 產(chǎn)前會(huì)議制度及記錄

  32. 制造各工序包括包裝的作業(yè)指導(dǎo)/規(guī)格要求，參考樣版，批準(zhǔn)版

  33. 過(guò)程質(zhì)量控制的程序/標(biāo)準(zhǔn)/記錄(首件檢驗(yàn)，在線檢驗(yàn)，巡檢，抽檢，全檢，批次檢驗(yàn))

  34. 過(guò)程不良處理機(jī)制及記錄

  35. 過(guò)程不良的糾正預(yù)防

  36. 終檢驗(yàn)程序(可能多種形式，叫法也不同)包括FQC或OQC或QA

  37. 終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(可能多種形式，叫法也不同)包括FQC或OQC或QA

  38. 成品不良處理機(jī)制及記錄

  39. 成品不良的糾正預(yù)防

  40. 成品出貨放行機(jī)制

  41. 標(biāo)識(shí)及可追溯性:批次標(biāo)識(shí)/日期標(biāo)

  42. 內(nèi)部測(cè)試清單/測(cè)試手冊(cè)(操作指引)/測(cè)試記錄

  43. 儀器校驗(yàn)記錄

  44. 測(cè)試人員資質(zhì)培訓(xùn)記錄

  45. 培訓(xùn)的機(jī)制及記錄(包括入職前，崗前培訓(xùn)，定期培訓(xùn)，包括普通操作員/檢驗(yàn)員/工程技術(shù)人員)

  46. 對(duì)熟練工技術(shù)人員的招聘前的考核

  備注：在現(xiàn)場(chǎng)抽查與公司生產(chǎn)運(yùn)作有關(guān)的任何其它相文件與記錄