一個(gè)比較慘的沃爾瑪RS驗(yàn)廠審核報(bào)告（三）：　　27、危險(xiǎn)廢物沒(méi)有交給有資質(zhì)單位處置。在現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)企業(yè)樣品車間產(chǎn)生危險(xiǎn)廢棄物，包括空油漆桶等。在文件審核中，企業(yè)無(wú)法提供證據(jù)（危廢處理合同、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單、危廢處理單位資質(zhì)等）證明危險(xiǎn)廢物是交給有資質(zhì)的處理單位處理。　　28、企業(yè)沒(méi)有提供建筑竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告供審閱。在現(xiàn)場(chǎng)觀察時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)企業(yè)有1棟4層的辦公樓，1棟5層的車間倉(cāng)庫(kù)，2棟2層的車間、倉(cāng)庫(kù)，1棟4層倉(cāng)庫(kù)（3、4層為宿舍），然而，企業(yè)無(wú)法提供以上建筑的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?！　?9、電工證過(guò)期。經(jīng)過(guò)管理層訪談，企業(yè)使用了1名電工，但是該電工的電工證于2016年6月過(guò)期?！　?0、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取得資格證書。在文件審核時(shí)，企業(yè)無(wú)法提供該企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的資格證書供審閱?！　?1、社會(huì)保險(xiǎn)參保不足。審核發(fā)現(xiàn)，根據(jù)被審核方2016年7月的社保收據(jù)，企業(yè)109名員工中僅58名（53.21%）參加5種社會(huì)保險(xiǎn)，包括工傷保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，生育保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)?！　?2、企業(yè)未按時(shí)付清離職員工的工資。通過(guò)文件審核，審核員發(fā)現(xiàn)對(duì)于部分依法解除勞動(dòng)合同的員工，企業(yè)在員工離職后的下一個(gè)工資支付日才付清工資，且沒(méi)有與員工有相關(guān)的約定?！　?3、企業(yè)未提供帶薪年休假給員工。通過(guò)文件審核，審核員發(fā)現(xiàn)企業(yè)無(wú)帶薪年休假的相關(guān)規(guī)定，也沒(méi)有提供員工帶薪年休假的休假記錄供審閱?！　?4、沒(méi)有病假工資。通過(guò)文件審核，審核員發(fā)現(xiàn)企業(yè)的員工手冊(cè)中沒(méi)有規(guī)定病假工資的條款。通過(guò)員工訪談，企業(yè)未支付病假工資?！　?5、計(jì)件工人加班工資不足。通過(guò)管理人員訪談，審核員發(fā)現(xiàn)全部員工為計(jì)件工資制，在周末和平時(shí)都有加班工資，但企業(yè)只支付了等同正常計(jì)件工資的加班費(fèi)并沒(méi)有詳細(xì)核算。同時(shí)，考勤記錄部分缺失?！　?6、周總工作時(shí)間不符合客戶要求。通過(guò)查看電子考勤記錄，審核員發(fā)現(xiàn)，5名隨機(jī)選取的員工中有2名在2016年3月（隨機(jī)月）的周工作時(shí)間為70小時(shí)，超過(guò)了60小時(shí)?！　?7、企業(yè)未保證員工每7天至少休息一日。通過(guò)查看手工考勤記錄，審核員發(fā)現(xiàn)隨機(jī)抽取的10名員工中有4名員工在2016年7月（當(dāng)前月）最長(zhǎng)連續(xù)工作13天；隨機(jī)抽取的所有5名員工在2016年3月（隨機(jī)月）最長(zhǎng)連續(xù)工作26天?！　?8、工作時(shí)間、加班時(shí)間、加班工資無(wú)法確認(rèn)。本次審核“加班工資”以及“工作時(shí)間和加班時(shí)間”無(wú)法判斷。原因如下：①企業(yè)提供的電子考勤中，隨機(jī)抽取的所有10名員工中，每個(gè)月都會(huì)有3到7天只有上班時(shí)間打卡，下班時(shí)間不打卡；并且全部員工每天只有上班時(shí)間跟下班時(shí)間打卡（一天打2次卡），中午和下午就餐時(shí)間不打卡；②企業(yè)的手工考勤僅用符號(hào)表示，沒(méi)有詳細(xì)的上下班時(shí)間及員工的簽名確認(rèn)。